差旅費是指在出差期間因公務發(fā)生的交通費、住宿費、公雜費等各種費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)重要的經常性支出項目。那么2023年青島最新報銷路費標準是多少呢，以下是小編整理整理的相關內容，希望能幫到你！

一、青島2023年最新差旅費報銷標準

青島2023年最新差旅費報銷標準暫未公布，以下是最新的青島市差旅費報銷標準，僅供參考。

第一章總則

第一條 加強和規(guī)范差旅費管理，提倡節(jié)約，反對浪費，根據中央、省市關于黨政機關從嚴節(jié)約反對浪費的規(guī)定及《青島市機關差旅費管理辦法》（青財行[2014]12號）、《關于青島市機關差旅費管理辦法有關問題的補充通知》（青財行[2015]12號）、《關于進一步規(guī)范市機關出差差旅費管理的通知》（青財行[2018]27號）精神，結合學院實際，辦法的修改。

第二條 差旅費是指工作人員臨時到青島及其他地區(qū)出差發(fā)生的城際交通費用、住宿費、餐補和市內交通費。青島市出差范圍為城陽區(qū)、即墨區(qū)、膠州、平度市、萊西、西海岸新區(qū)至市四區(qū)（或市四區(qū)至西海岸新區(qū)）?？缧^(qū)辦公原則上按照《關于全市企事業(yè)單位公務車制度改革的通知》（青車改辦字[2018]11號），采用班車或異地辦公用車解決。 。

第三條 公務出差審批嚴格按照學院《經費審批報銷辦法》的規(guī)定執(zhí)行。嚴格控制出差次數和天數；嚴格的差旅預算管理，控制差旅費規(guī)模；嚴禁非實質性內容、沒有明確官方目的的商務旅行；嚴禁以任何名義和變相旅行；嚴禁異地部門間無實質性內容的學習、交流、調研，統籌安排可組合出差。

第二章 城際交通費用

第四條 城際交通費是指因公出差乘坐火車的工作人員、船、飛機和其他交通工具產生的費用。

第五條 商務旅客應當按規(guī)定等級乘坐車輛，城市間交通費用報銷。不按規(guī)定等級乘坐交通工具者，自我照顧超支。當有多種交通工具可供選擇到出差目的地時，商務旅客不干擾公務、在確保安全的前提下，乘坐經濟便捷的交通工具。商務旅客交通等級見下表：

原則上商旅人士乘坐所有軟座列車，但是，在晚上 8:00 至晚上 8:00 之間乘車旅行超過 6 小時的人，或連續(xù)駕駛超過 12 小時，經部門負責人批準，軟臥，按軟臥票報銷。

第六條乘坐飛機的人，民航發(fā)展基金、燃油附加費可憑證明報銷。

第七條乘坐飛機、火車、運輸工具，例如輪船，每人可購買一份交通意外險。

第三章 住宿費

第八條 住宿費是指工作人員因公出差在賓館（含賓館）住宿的費用、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。

第九條 學院實行市財政部門制定的各地住宿費定額標準。

第十條 商務出差人員在相應崗位級別的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、方便的酒店住宿。

第十一條 住宿費在標準限額內的，按發(fā)票報銷。

第十二條 市內出差原則上不提供住宿，因工作需要確需住宿者，須經學院校長批準。

第四章食品補貼

第十三條 餐補是指對職工出差期間給予的伙食補貼。

第十四條 伙食補貼按照出差的自然（日歷）天數計算，青島市以外地區(qū)執(zhí)行標準見附件1。市內出差按實際用餐情況在標準內作為合同，一般早餐20元，中午、晚餐40元標準。

第十五條 商務旅客應自行用餐。接待單位按照國內黨政機關公務接待管理辦法安排的工作餐除外，商旅人士請自行解決。領取工作餐后按規(guī)定向接待單位繳納餐費，伙食補貼如實發(fā)放，未按規(guī)定繳納餐費，扣除當日伙食費，一般早餐20元，中午、晚餐40元標準。

第十六條 食品補貼的計算和支付

(1) 員工參會差旅、訓練，主辦方不收取會議費用、培訓費，統一安排食宿，不收取食宿費，會議、培訓期間的食宿費用由主辦方根據會議費用支付、培訓費用統一支出；往返會議、培訓地點差旅費由學院按規(guī)定報銷，不發(fā)布會議、培訓期間的伙食費。

(2) 員工參會差旅、訓練，組織者收集會議、培訓費用，會議、培訓期間原則上不發(fā)伙食補貼，特殊情況需提供主辦方未提供餐食的證明。

(3) 員工參會差旅、訓練，主辦方不收取會議費用、培訓費用，根據會議、培訓須知 食宿費用自理，會議培訓期間餐費補貼按出差自然人次計算支付；如通知未注明食宿費用自理，原則上不再發(fā)放食品補貼，特殊情況需向主辦方索取未提供餐食證明。

(4) 員工參會差旅、訓練，往返出差地的伙食補貼最多按1次往返計算支付，當天往返以1天為準發(fā)出。

（五）員工旅游參加各類比賽，餐費補貼按競賽通知計算發(fā)放，如果沒有在入場通知中指定，申請伙食補貼需取得比賽日程或主辦方證明。

(6) 員工出差處理日常公務及其他公務出差，出差期間，伙食補助按自然天數計算。

第五章市內交通費用

第十七條 市內交通費是指工作人員在青島以外地區(qū)因公出差發(fā)生的市內交通費。

第十八條市內交通費按出差的自然（日歷）日計算，干用80元/人/天。

第十九條 接待單位或者其他單位為旅客提供交通工具的，相關費用按差旅費管理辦法規(guī)定的標準向接待單位或其他單位繳納。乘坐學院公車出行者，市內交通費不予報銷。私家車出差不報銷。

第二十條 本市交通費的計繳方式

(1) 員工參會差旅、訓練，會議、培訓期間，執(zhí)行會務費、培訓費相關規(guī)定，城市交通費將不再發(fā)放。

（二）員工旅游參加各類比賽，住宿除大賽組委會統一安排外，原則上就近住宿（比賽點）。實際住宿距離比賽地點1公里以上或乘坐公交車兩站以上（含），距離證明，比賽期間，市內交通費按每人每天20元標準繳納。小于上述距離，參考會議、實施培訓。

(3) 員工參會差旅、訓練、競賽，往返出差地的市內交通費按每天1次往返計算，當天往返以1天為準發(fā)出。

(4) 員工日常公務等公務差旅，出差期間，市內交通費按自然天數計算。

第六章青島市出差交通費

第二十一條 青島市出差交通費是指職工在青島市出差期間發(fā)生的交通費。

第二十二條在青島市內出差，單位（含大專、外部裝置）無需運輸，運輸費實行定額，城際交通費和市內交通費不再單獨報銷。單位提供交通，不報銷交通費。

第二十三條本單位不提供交通工具，青島市內出差（平度除外）、萊西市），交通費標準為80元/人/往返；到平度、萊西出差，交通費標準為130元/人/往返。如實際行程為單程，需加收50%交通費。批準的住宿，出差一天以上，次日起每天報銷市內交通40元。

第二十四條，緊急情況下（特別情況），獲準乘坐出租車前往，經學院主要領導簽字同意后，如實報銷。私家車路過不報銷、加油和其他費用。

第七章報銷管理

第二十五條按照“審批在先、游后”管理方案，出差前需填寫出差審批表，履行審批程序，參加會議、培訓等，需要附上會議、培訓通知等文件。報銷時提供出差審批表及相關書面材料，實行“一事一報”。

第二十六條 員工出差結束，按規(guī)定及時辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費時應提供商務差旅審批表、飛機票、票、住宿費發(fā)票、名片刷卡收據等有效證件。

第二十七條 城際交通費按交通工具等級報銷，預訂費、批準的背書或退款費用、交通意外保險費的報銷。

住宿費在標準限額內按發(fā)票報銷。餐補和市內交通費按規(guī)定標準報銷。

實際住宿無住宿費發(fā)票，不報銷住宿費，城際交通費原則上不予報銷、餐補和市內交通費。如果你一個人住、親友家中或出差到偏遠地區(qū)等，住宿費發(fā)票實在是拿不到，情況由出差人說明并經部門負責人批準，城際交通費用可報銷、餐補和市內交通費，其他情況一般不報銷差旅費。

第二十八條 商務旅行收據的遺失，需要收據“存根”的副本，加蓋對方發(fā)票專用章或財務專用章；不可用，由于沒有報銷憑證，不會退還。

第八章 監(jiān)督管理

第二十九條 各部門應當加強對員工出差和經費報銷的內控管理，根據工作需要，市內可網上辦理的公共事務，不能就地辦理，商務旅行的必需品、真實性、負責差旅預算及規(guī)模控制，誰批準，誰是負責的人。未經授權的商務旅行、不按規(guī)定消費和報銷路費的，將嚴肅處理。財政部門要嚴格按規(guī)定進行審核檢查，未經批準的商務旅行和超出范圍、超出標準費用的費用將不予報銷。來青島出差必須嚴格按實際出差次數一次性報銷費用，每月在智慧校園信息門戶公示報銷情況，嚴禁定期向個人發(fā)放配額。

第三十條 各部門應當自覺接受審計部門對出差及相關支出的審計監(jiān)督。主要內容包括：

（一）出差審批制度是否健全，出差是否按規(guī)定辦理審批手續(xù)；

（二）差旅費的范圍和標準是否符合規(guī)定；

（三）差旅費報銷是否符合規(guī)定；

（四）是否報送所屬單位、企業(yè)或其他單位轉移差旅費；

（五）差旅費管理和使用的其他事項。

第三十一條 商務旅客不得向接待單位提出除正常公務活動外的要求，出差期間不得接受違規(guī)以公款支付的宴請、短途旅行和非工作訪問，沒有禮物、禮金土特產等。

第三十二條違反本辦法規(guī)定的，以下行為之一，依法依規(guī)追究相關部門和人員責任：

（一）本部門未建立出差審批制度或出差審批控制不嚴的；

（二）虛報差旅費；

（三）擅自擴大差旅費范圍，提高支出標準的；

（四）未按規(guī)定向接待單位繳納伙食費、市內交通費的；

（五）未按規(guī)定報銷差旅費的；

(6) 差旅費轉嫁；

（七）其他違反本辦法規(guī)定的。

有前款所列行為之一的，審計部門會同有關部門責令改正，違規(guī)資金應追回，并酌情通知。對直接負責人和主管人員，給予行政處分。涉嫌違法，移送司法機關。

第九章附則

第三十三條 到青島市外或者青島市三市及以下（不含青島市六區(qū)）基層單位執(zhí)業(yè)（見）、工作鍛煉、支援工作及參加各工作隊人員（不含援藏、援疆人員），途中的旅費，按照本辦法的規(guī)定執(zhí)行。在當地工作期間的差旅費用，按居住地規(guī)定執(zhí)行，費用由入駐單位承擔。

第三十四條 工作人員因工作調動發(fā)生的城際交通費、住宿費、餐補和市內交通費，由中轉單位按《差旅費管理辦法》有關規(guī)定一次性報銷。搬遷家屬及搬遷家具等費用由搬遷人員自行承擔。

第三十五條 學生代表學校外出參加比賽、研究任務、參加相關學術會議或因學院工作確需出差者，城際交通費報銷參照其他人員標準、住宿費；伙食補貼參照學院教職工標準的80%計算發(fā)放。青島市出差標準包干20元/人/天；青島出差交通費用分兩種，西海岸新區(qū)至市內四區(qū)（或市內四區(qū)至西海岸新區(qū)）一次往返20元/人；到其他地區(qū)、城市，青島市規(guī)定的包干標準內，按市內交通費加市內交通費如實報銷辦法（每人往返20元）。

第三十六條 合作辦學項目差旅費從中方經費列支或中外雙方共同出資列支，按照出行規(guī)定執(zhí)行，外資列明的費用以合作協議為準，經外方同意后如實報銷。

第三十七條 經批準出國攻讀碩士、博士學位的研究生，相關費用及報銷方式另行規(guī)定。

第三十八條 因公出國（境）和在臺發(fā)生的國內旅費，依照本規(guī)定報銷，期間差旅費按照《出國公務費用管理辦法》有關規(guī)定執(zhí)行，外幣兌換匯率以出發(fā)當日計算。

第三十九條 學生代表學校出國（境）來臺參加比賽、參加相關學術會議等，國際旅行、國外城市之間的交通、在文件標準內準確結算住宿費和其他費用，伙食費、公雜費等一次性費用按文件標準的60%結算。

第四十條 經批準在出差期間回家探親辦事的工作人員，城際交通費用按規(guī)定報銷，不高于出差目的地返回學院并按規(guī)定乘坐相應交通工具的票價，超出部分由個人承擔；餐補和市內交通費按出差目的地返校天數（扣除探親天數）和規(guī)定標準報銷。

二、差旅費報銷范圍及流程

差旅費報銷范圍

1個、出差費用核算的內容：出差費用，包括購車、船、火車、飛機票價、住宿費、食品補貼和其他費用。

2個、在正常情況下，單位對出差餐費給予補貼的，異地就餐不再報銷，或者報銷餐費，出差餐費不再補貼。

3個、外地餐券不可計入旅費，稅法中沒有相關文件要求。

差旅費包括：城際交通、住宿費、伙食補貼及雜費等。旅行費用證明包括：旅客姓名、地方、時間、任務、支付憑證等。差旅費所列補貼標準在每人每天100元以內。

差旅費報銷流程

1個、商務旅客填寫差旅費報銷單

分管副院長直屬上級審核審批財務人員

收銀結算支付。分管領導回應旅費報銷真實性、合理性的整體責任。

2個、財務總監(jiān)、審核員、基金管理人員按規(guī)定履行報銷手續(xù)、預算額、法案合法性、真實性、審查旅行標準并對其負責。